Lasten
3.1 Onderwijs (€ 86.000 nadeel)
Een deel van het budget, € 20.000 voordelig, voor de tijdelijke uitbreiding van basisschool De Triangel is niet besteed.
De lasten voor voorschoolse educatie zijn lager uitgevallen door een afname in het aantal kinderen, een voordeel van
€ 20.000. Daarnaast zijn er twee budgettair neutrale bijstellingen verwerkt met een voordelig effect van € 10.000 als onderdeel van de specifieke uitkering onderwijs.
De actualisering van de kapitaallasten gebaseerd op de voortgang en realisatie van investeringskredieten heeft een nadelig effect van € 136.000.
3.2 Jeugd (€ 46.000 nadeel)
De personele inzet voor jeugd heeft een nadelig effect van € 46.000. De dekking is opgenomen onder de baten onder thema jeugd.
3.3 Maatschappelijke ondersteuning (€ 15.000 voordeel)
Bij huishoudelijke hulp is sprake van een voordeel van € 70.000 doordat het aantal cliënten lager ligt dan verwacht op basis van het WMO-voorspelmodel. Ook bij begeleiding en dagbesteding zien we een daling in zowel het aantal cliënten als het ingezette volume wat resulteert in een voordelig effect van € 25.000.
Bovendien is een nadeel van € 69.000 opgenomen voor de subsidie aan de GGZ, gefinancierd vanuit ZonMw. Deze subsidie is toegekend voor het project 'De verankering van de wijk-GGZ-er in gemeente Heeze-Leende'.
Tot slot een nadeel van € 11.000 aan lasten, gealloceerd vanuit het algemeen inhuurbudget in thema overhead voor ingeleend personeel.
3.5 Participatie (€ 683.000 nadeel )
Binnen het thema Participatie is een nadeel van € 574.000 opgenomen voor de nieuwe, tijdelijke opvang van asielzoekers in de periode 2025–2027. Bovendien resulteert het uitkeren van leefgeld aan ontheemden in een nadeel van € 140.000. De gemeente ontvangt hiervoor specifieke uitkeringen van het Rijk.
De exploitatiekosten voor de opvang van de Oekraïners vallen volgens de na verwachting € 165.000 lager uit. Er heeft een loon- en prijsbijstelling van de uitkeringen plaatsgevonden en er is meer gebruik gemaakt van de bijstand € 101.000, ter compensatie zijn hiervoor hogere Rijksmiddelen ontvangen (zie toelichting onder baten van thema Participatie).
Tot slot resulteren de overige verschillen (niet afzonderlijk toegelicht) gezamenlijk in een nadelig saldo van €33.000.
3.6 Dorpshuizen (€ 111.000 voordeel)
De actualisering van de kapitaallasten gebaseerd op de voortgang en realisatie van investeringskredieten heeft een voordelig effect van € 111.000.
3.7 Sport (€ 26.000 voordeel)
De actualisering van de kapitaallasten gebaseerd op de voortgang en realisatie van investeringskredieten heeft een voordelig effect van € 26.000.
3.8 Cultuur (€ 52.000 nadeel)
Voor de lokale bibliotheekvoorziening zijn de lasten € 41.000 hoger dan begroot. De overige verschillen hebben een nadelig effect van € 11.000.
Baten
3.1 Onderwijs (€ 22.000 nadeel)
De actualisering van de specifieke uitkeringen leidt tot een nadeel van € 22.000.
3.2 Jeugd (€ 46.000 voordeel)
Dit betreft de doorberekening van de personele inzet benoemd aan de lastenkant.
3.3 Maatschappelijke ondersteuning (€ 69.000 voordeel)
De subsidie van ZonMw bedraagt in 2025 € 69.000. Deze maakt deel uit van de toegekende subsidie voor het project 'De verankering van de wijk-GGZ-er in gemeente Heeze-Leende' .
3.5 Participatie (€ 780.000 voordeel)
Voor de gemaakte kosten voor de opvang van ontheemden ontvangen we een specifieke uitkering van € 714.000.
Tot slot ontvangen we vanuit het Rijk een hogere specifieke uitkering BUIG van € 66.000 op basis van de definitieve vaststellingsbeschikking 2025.
3.6 Dorpshuizen(€ 67.000 nadeel)
De aankoop van een pand is nog niet afgerond. Hierdoor zijn de huurinkomsten € 67.000 lager dan begroot.
3.7 Sport (€ 69.000 voordeel)
We hebben aanvullende middelen ontvangen vanuit het Rijk ten behoeve van de specifieke uitkering sport over het jaar 2023 van € 37.000. En ook voor het jaar 2025 hebben we een voorschot ontvangen wat resulteert in een voordeel van € 32.000.
3.8 Cultuur (€ 41.000 voordeel)
De definitieve toekenningsbeschikking voor de specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorziening heeft een voordelig effect van € 41.000.