| Voorziening riolering |
| Doel |
In de raadsvergadering van 6-2-2023 is het Plan Stedelijk Water 2023-2027(PSW) vastgesteld. Dit plan anticipeert op de veranderende weersextremen en zorgt daarnaast ervoor dat de basis op orde blijft. Klimaatadaptief en robuust. In dit plan wordt invulling gegeven aan de verplichting om vanuit de Wet Milieubeheer (artikel 4.22) om riool- en watertaken vast te leggen. Door middel van rioolheffing wordt de voorziening op peil gehouden om jaarlijks de investeringen te kunnen financieren. Voor toekomstige investeringen wordt tijdig begonnen met het verhogen van tarieven. |
| Toelichting mutaties |
De dotaties en onttrekkingen zijn gebaseerd op het PSW. |
| |
|
| Voorziening onderhoud wegen |
| Doel |
De voorziening dient om de kosten van het onderhoud van wegen te egaliseren. De jaarlijkse dotatie en de per jaar uit te voeren werkzaamheden liggen vast in het Beheer en beleidsplan wegen 2022-2026. Dit is vastgesteld door het college op 13 december 2021. |
| Toelichting mutaties |
Dotaties en onttrekkingen volgens beheer en beleidsplan wegen 2022-2026. |
| |
|
| Voorziening onderhoud bruggen |
| Doel |
De voorziening dient om de kosten van het onderhoud van bruggen te egaliseren. De jaarlijkse dotatie en de per jaar uit te voeren werkzaamheden liggen vast in het Beheer en beleidsplan civiele kunstwerken 2023-2027. |
| Toelichting mutaties |
Dotaties en onttrekkingen volgens beheer en beleidsplan civiele kunstwerken 2023-2027. |
| |
|
| Voorziening Gemeentelijke accommodaties |
| Doel |
Het betreft hier een voorziening voor groot onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties en gebouwen. Via de exploitatiebegroting vinden ten laste van de betreffende accommodaties/gebouwen jaarlijks stortingen in de voorziening plaats. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste van de voorziening gebracht. De jaarlijkse dotatie en de per jaar uit te voeren werkzaamheden liggen vast in de Meerjarige onderhoudsplannen en bijbehorende investeringsschema. |
| Toelichting mutaties |
Dotaties en onttrekkingen vinden plaats volgens de meerjarig onderhoudsplannen voor gebouwen en accommodaties. In de overzichten tijdens de raadsinformatiebijeenkomsten in mei en juni 2024 is een verlaging van de jaarlijkse dotatie in het duurzaam meerjaren onderhoudsplan met € 100.000 opgenomen, ingegeven door een meerjarig oplopend saldo. Verder is vastgesteld dat onderhoud aan bedrijfspanden uitgesteld kan worden of dat gepland onderhoud kan vervallen omdat bijvoorbeeld een dak reeds vervangen is vanwege eerdere duurzaamheidsmaatregelen. |
| |
|
| Voorziening bovenwettelijk verlof |
| Doel |
Gevormd bij de jaarrekening 2022 volgens de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om toekomstige aanspraken op verlof te kunnen bekostigen. |
| Toelichting mutaties |
Een lichte stijging is opgenomen op basis van de aanspraken in afgelopen jaren. |
| |
|
| Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) |
| Doel |
Regeling eerder stoppen met werken 2024-2028. |
| Toelichting mutaties |
Vooralsnog zijn geen mutaties begroot. |
| |
|
| Voorziening wachtgeld wethouders |
| Doel |
Opvangen wachtgeldverplichting |
| Toelichting mutaties |
Er is rekening gehouden met de huidige situatie waarbij ervan uit is gegaan dat in de gehele periode die wettelijk van toepassing is wachtgeld uitgekeerd dient te worden. |
| |
|
| Voorziening pensioen wethouders |
| Doel |
Voor de pensioenopbouw van bestuurders is de laatste jaren een verzekering afgesloten. Voor de bestuurders waarvoor geen (volledige) verzekering kan worden afgesloten is deze voorziening gevormd. |
| Toelichting mutaties |
Vooralsnog zijn geen mutaties begroot. |
| |
|
| Voorziening afval |
| Doel |
Bij de jaarrekening 2022 is deze voorziening ten behoeve van demping kosten afvalstoffenheffing gevormd. Deze voorziening is gevormd uit de overschotten van de afvalstoffenheffing en dient dus ook worden ingezet ter dekking van de kosten m.b.t de afvalstoffenheffing. |
| Toelichting mutaties |
We stellen voor om deze voorziening in de komende 5 jaren in te zetten ter dekking van de gestegen lasten in de afvalstoffenverwerking. Dit leidt tot een jaarlijkse onttrekking van 15K. |