| Tabel 11.7 Te handhaven kredieten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Bestedingen | Investeringsbijdragen | ||||||
| Omschrijving | Investerings- budget | Realisatie uitgaven t/m 2025 | Restant uitgaven 31-12-2025 | Geraamde inkomsten | Realisatie inkomsten t/m 2025 | Restant inkomsten 31-12-2025 | Saldo krediet 31-12-2025 | Toelichting |
| Sportvoorzieningen | ||||||||
| Multifunctionele accommodatie Lambrek | 762 | 18 | 744 | - | 0 | 0 | 745 | Gesprekken zijn weer opgestart met verenigingen. In 2026 wordt het benodigde investeringsbedrag concreet, nog geen raming bekend. Begeleiding loopt via NOC-NSF. |
| Nieuwbouw gymzaal Heeze | 2.369 | 2.821 | -452 | - | 598 | 598 | 146 | Finale oplevering groen en looproutes scholen Q2 2026. De overschrijding wordt veroorzaakt omdat er nog een subsidie met dit investeringskrediet moet worden verrekend. Als dit is gebeurd, valt de oplevering binnen de beschikbare kredietruimte. |
| Tech. installaties gymzaal Heeze | 380 | 1 | 379 | - | 0 | 0 | 379 | |
| Gebouwen | ||||||||
| Panden Jan Deckersstraat 16, 16a en 18 | 915 | 651 | 264 | - | - | 264 | Dit krediet is in november door de raad beschikbaargesteld voor de aankoop en verbouwing van het pand aan de Jan Deckerstraat 16, 16a en 18. De aankoop heeft plaatsgevonden in december 2025. De verbouwing is in voorbereiding. | |
| Voorbereidingskrediet Maartenshuis | 100 | - | 100 | - | - | 100 | In 2025 heeft er een herbestemmingsonderzoek plaatsgevonden voor de herontwikkeling van het St. Maartenshuis en de naastgelegen voormalige Rafaelschool. Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor de verder uitwerking en voorbereiding van de herontwikkeling en de bijbehorende onderzoeks- en ontwerpkosten. | |
| Huisvesting onderzoek Dirk Heziusschool | 50 | 26 | 24 | - | - | - | 24 | In september 2026 worden de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek modernisering Dirk Heziusschool aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis van het raadsbesluit kan worden bepaald hoe om te gaan met het krediet. |
| Nieuwbouw de Berkenschutse 2022 | 6.859 | 163 | 6.696 | - | 878 | 878 | 7.574 | Eind 2026 wordt de start bouw geprognosticeerd om eind 2028 het gehele onderwijscomplex in gebruik te kunnen nemen. |
| Openbare ruimte | ||||||||
| Somerenseweg amfibiegoten 2023 | 488 | 530 | -42 | 448 | 448 | 0 | -41 | Het project is in 2025 grotendeels afgerond. In 2026 vinden nog afrondende werkzaamheden plaats inclusief de verantwoording van bijbehorende subsidie(s). |
| Somerenseweg goten groot wild 2023 | 248 | 175 | 73 | 248 | 248 | - | 73 | Het project is in 2025 grotendeels afgerond. In 2026 vinden nog afrondende werkzaamheden plaats inclusief de verantwoording van bijbehorende subsidie(s). |
| Skatebaan Leende 2024 | 100 | 87 | 13 | - | - | 13 | Verwacht wordt dat het project in het 2e kwartaal 2026 binnen de vastgestelde financiële kaders wordt opgeleverd. | |
| Fietspad Geldropseweg (voorber) 2022 | 50 | 13 | 37 | - | - | - | 37 | In het kader van dit project worden in 2026 nog gronden aangekocht op de Geldropseweg 8-10 |
| Verbinding Randweg-Poortmannen (2025) | 4.000 | 37 | 3.963 | - | - | 3.963 | Voorgesteld wordt om het resterend budget te handhaven. Op dit moment wordt de uitvoering van het project verwacht in 2030. | |
| Verbinding Somerenseweg - Industrieweg (2025) | 540 | 4 | 536 | - | - | - | 536 | De uitvoering van het project vindt daar waar mogelijk gelijktijdig plaats met de herinrichting van de Geldropseweg-Somerenseweg |
| Voorb. Verkabeling Nieuwe Hoeve (2025) | 260 | 52 | 208 | - | - | 208 | Naar verwachting wordt het basisontwerp medio 2028 opleverd. | |
| Kapelstraat- Jan Dekerstraat 2022 | 150 | 20 | 130 | - | - | 130 | De planvorming van het project wordt in 2026 voortgezet | |
| Herinrichting Geldropseweg 2024 | 182 | 65 | 117 | - | 46 | 46 | 163 | Het project wordt in het eerste kwartaal van 2026 afgerond. |
| Centrumontwikkeling Heeze 2023 t/m 2025 | 1.400 | 21 | 1.379 | - | - | 1.379 | De planvorming wordt in 2026 voortgezet. | |
| Reconstructie Ginderover 2023 | 1.610 | 127 | 1.483 | - | - | 1.483 | Het project loopt nog. De afronding stond gepland in 2026 maar het project heeft vertraging opgelopen waardoor de oplevering doorschuift naar 2027. | |
| Wandel-fietsverb. Someren-Sterksel (2024) | 150 | 14 | 136 | - | - | 136 | Het project loopt nog. In verband een interregionale subsdieaanvraag wordt de uitvoering uiterlijk in september 2026 opgepakt. | |
| Voorbereidingskrediet Kloosterlaan (2022) | 1.200 | 170 | 1.030 | - | - | 1.030 | het project loopt nog door als gevolg van een juridische procedure. | |
| Investeringsbudget wegen (2022) | 400 | 256 | 144 | - | - | 144 | De planvorming van het project wordt in 2026 voortgezet. | |
| Investeringsbudget wegen (2023) | 400 | 257 | 143 | - | - | 143 | De planvorming van het project wordt in 2026 voortgezet. | |
| Investeringsbudget 2024 | 400 | 115 | 285 | - | - | 285 | De planvorming van het project wordt in 2026 voortgezet. | |
| Investeringsbudget wegen 2025 | 400 | - | 400 | - | - | 400 | De planvorming van het project wordt in 2026 voortgezet. | |
| Randweg Heeze-Leenderweg 2023 | 50 | - | 50 | - | - | 50 | De planvorming van het project wordt in 2026 voortgezet. | |
| Verbeteren fietspaden Leenderweg (2027) | 225 | 22 | 203 | - | - | 203 | De planvorming van het project wordt in 2026 voortgezet. | |
| Rotonde Geldropseweg (2021) | 800 | 29 | 771 | - | - | 771 | De planvorming van het project wordt in 2026 voortgezet. | |
| Oostrikkerdijk/Voordenw/Annastr 2021 | 630 | 883 | -253 | 30 | 30 | -223 | Het project loopt nog door als gevolg van een juridische procedure. | |
| Herinrichting Oudenmolen 2023 | 919 | 730 | 189 | 85 | 85 | - | 189 | Project loopt nog door omdat de beplanting nog ingeboet worden. |
| Rioolvervanging Weibossen Heeze 2024 voorber. | 100 | 36 | 64 | - | - | 64 | Het Project is in voorbereiding | |
| Vervangen pompen en gemalen 2025 | 50 | 10 | 40 | - | - | 40 | Het Project is in uitvoering en wordt volgens planning in 2026 afgerond. | |
| Ginderover-Somerenseweg riool-water 2023 | 453 | 3 | 450 | 194 | - | -194 | 256 | Het Project is in uitvoering en wordt volgens planning in 2026 afgerond. |
| Afkoppenen verhard opervlak Pompenmaker | 110 | 110 | - | 55 | - | -55 | -55 | De afronding van het project wacht nog op de afhandeling van een subsidieaanvraag. Na toewijzing van de susbidie sluit het project binnen de vastgestelde financiële kaders. |
| Aanpak wateroverlast locaties | 350 | 45 | 305 | 175 | - | -175 | 130 | Het project is nog in uitvoering en wordt volgens planning in 2026 Afgerond. |
| Overig | ||||||||
| Voorbereiden van grondexploitaties | 280 | - | 280 | - | - | 280 | In december 2025 is een krediet van € 65.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de grondexploitatie Molenhoeven Diepers. Het restantbudget willen we handhaven om nieuwe grondexplotaties te kunnen onderzoeken en voorbereiden. | |
| Totaal | 27.380 | 7.490 | 19.890 | 1.205 | 2.333 | 1.128 | 21.019 | |
Analyse kredieten
In de onderstaande tabellen een analyse op de investeringskredieten in 2025.
Af te sluiten kredieten
Terug naar navigatie - Analyse kredieten - Af te sluiten kredieten| Tabel 11.8 Af te sluiten kredieten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Bestedingen | Investeringsbijdragen | ||||||
| Omschrijving | Investerings budget | Realisatie uitgaven t/m 2025 | Afwijking uitgaven 31-12-2025 | Geraamde inkomsten | Realisatie inkomsten t/m 2025 | Afwijking inkomsten 31-12-2025 | Afwijking af te sluiten krediet | Toelichting |
| Gebouwen | ||||||||
| Aanpassing Valentijn 2022 | 200 | 193 | 7 | - | - | - | 7 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. Het restantbudget valt vrij en de begrote meerjarige kapitaallasten worden geactualiseerd. |
| Politiepost Leende | 1.969 | 1.969 | 1 | - | - | - | 1 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. |
| Grond Politiepost Leende | 588 | 588 | - | - | - | - | - | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. |
| Aankoop dorpshuis 't Perron | 1.400 | 1.380 | 20 | - | - | 20 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. Het restantbudget valt vrij en de begrote meerjarige kapitaallasten worden geactualiseerd. | |
| Openbare ruimte | ||||||||
| Verharden Ronde Bleek 2022 | 100 | 99 | 1 | - | - | 1 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. | |
| Masten 2025 (openbare verlichting) | 21 | 21 | - | - | - | - | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. | |
| Armaturen 2025 (openbare verlichting) | 35 | 33 | 2 | - | - | 2 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. | |
| Oudemolen rioolverlegging 2024 | 153 | 155 | -2 | 50 | 48 | -2 | -4 | Het project is in 2025 afgesloten. De begrote meerjarige kapitallasten worden als gevolg van de budgetoverschrijding geactualiseerd. |
| Vervangen gemaal Emmerikstraat 2024 | 102 | 6 | 96 | - | - | - | 96 | Omdat de noodzaak van de geplande vervanging van het gemaal niet nodig bleek is het project niet uitgvoerd. Het budget is vrijgevallen ten gunste van de spaarvoorziening riolen. |
| Rioolvervanging Ten Brakeweg Sterksel 2024 voorber. | 326 | 280 | 46 | 25 | 9 | -16 | 30 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. Het restantbudget valt vrij ten gunste van de spaarvoorziening riolen. |
| Wateroverlastlocaties 2024 voorber. | 50 | 45 | 5 | - | - | 5 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. Het restantbudget valt vrij ten gunste van de spaarvoorziening riolen. | |
| Renovatie vrijvervalriool Heezerweg Sterksel | 24 | 24 | - | - | - | - | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond | |
| Randvoorzieningen E/M (2020) | 409 | 394 | 15 | - | - | 15 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. Het restantbudget valt vrij ten gunste van de spaarvoorziening riolen. | |
| CPL Infra 2020 | 785 | 740 | 45 | 45 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. Het restantbudget valt vrij en de begrote meerjarige kapitaallasten worden geactualiseerd. | |||
| Gemeentehuisplein Heeze 2025 | 100 | 70 | 30 | - | - | 30 | Betreft de voorbereidingskosten voor de herinrichting van het gemeentehuisplein, welke zijn gerealiseerd in 2025. Dit voorbereidingskrediet wordt afgesloten. Het restantbudget wordt toegevoegd aan het projectbudget. In 2026 en 2027 wordt het project gefaseerd realiseerd zoals opgenomen in de meerjarenplanning van begroting 2026. | |
| Vrijvervalriolering 2024 | 380 | 14 | 366 | - | - | 366 | Het project wordt niet uitgevoerd. Het budget vat vrij ten gunste van de spaarvoorziening riolen. | |
| Overig | ||||||||
| Renault Masters 2x | 174 | 209 | -35 | - | - | - | -35 | De voertuigen zijn in 2025 aangekocht. De begrote meerjarige kapitaallasten worden als gevolg van de budgetoverschrijding geactualiseerd. |
| Renault Kangoo (2025) | 25 | 28 | -3 | - | - | - | -3 | het voertuig is in 2025 aangekocht. De begrote meerjarige kapitaallasten worden als gevolg van de budgetoverschrijding geactualiseerd. |
| Frees Ferrarie 2021 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | De frees is in 2025 niet aangekocht omdat vervanging nog niet nodig was. Het budget kan vrijvallen en de begrote meerjarige kapitaallasten kunnen worden geactualiseerd. De vervangin van de frees is pas vanaf 2028 aan de orde. |
| Aanschaf (handhavings)voertuig voor BOA's | 29 | 29 | -0 | - | - | -0 | Het project is in 2025 binnen de financiële kaders afgerond. | |
| Voorber toekomstige grondexpl Ginderover 58 eo | 60 | 11 | 49 | - | - | 49 | De ontwikkeling van locatie Ginderover 58 eo naar enkele woningen, kavels voor bedrijven en bouwplaats(en) voor de Brabantsedag lag sinds medio 2021 stil omdat niet voldaan kon worden aan akoestische voorwaarden bij de ontwikkeling van de locatie. Ondertussen is gebleken dat de toenmalige ontwikkeling van de locatie niet meer gewenst is, maar dat de locatie benut gaat worden voor de verbinding van de Somerenseweg - Industrieweg waarvoor een apart investeringskrediet is opgenomen. Voorgesteld wordt dan ook om dit krediet af te sluiten. Het restantbudget valt vrij en de begrote meerjarige kapitaallasten worden geactualiseerd. | |
| Totaal | € 6.940 | € 6.287 | € 653 | € 75 | € 57 | € -18 | € 635 | |