Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Specificatie baten en lasten per taakveld 2025

Terug naar navigatie - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Specificatie baten en lasten per taakveld 2025

Met de herziening van de BBV zijn er nieuwe taakvelden ingesteld om gemeenten onderling beter te kunnen vergelijken. De programma-indeling is daarvoor minder goed geschikt omdat iedere gemeente vrij is in de keuze en benaming van programma’s. Daarom maakt een uniform overzicht van lasten en baten per taakveld onderdeel uit van de gemeentelijke begroting. 


Tabel 14.0 Baten en lasten per taakveld BBV

Bedragen x € 1.000

Begroting 2025 na wijzigingen Realisatie 2025
Taakveld BBV Totaal Begroting na wijziging 2025 1. Dienstverlening en Bestuur 2. Wonen, Bedrijven en 3. Samen leven en Totaal Realisatie 2025 1. Dienstverlening en Bestuur 2. Wonen, Bedrijven en 3. Samen leven en
Recreëren Participeren Recreëren Participeren
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
0 - Bestuur en ondersteuning 15.209 -40.119 -24.909 12.997 -38.472 1.503 -1.398 0 -248 16.490 -39.999 -23.509 13.850 -38.506 1.906 -1.343 0 -150
0.1 Bestuur 2.374 -307 2.067 2.374 -307 0 0 0 0 2.545 -307 2.238 2.545 -307 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.118 -419 699 1.118 -419 0 0 0 0 1.029 -389 640 1.029 -389 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 43 0 43 0 0 43 0 0 0 112 -6 107 0 0 112 -6 0 0
0.4 Overhead 8.913 -8 8.905 8.913 -8 0 0 0 0 9.622 -18 9.604 9.622 -18 0 0 0 0
0.5 Treasury 252 -283 -31 252 -283 0 0 0 0 293 -269 24 293 -269 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 78 -3.387 -3.309 78 -3.387 0 0 0 0 49 -3.433 -3.384 49 -3.433 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 -1.420 -1.420 0 -1.420 0 0 0 0 0 -1.353 -1.353 0 -1.353 0 0 0 0
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 -11 -11 0 -11 0 0 0 0 0 -15 -15 0 -15 0 0 0 0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -32.062 -32.062 0 -32.062 0 0 0 0 0 -32.034 -32.034 0 -32.034 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 72 0 72 72 0 0 0 0 0 142 0 142 142 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 47 0 47 47 0 0 0 0 0 43 0 43 43 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 1.603 -2.221 -618 143 -575 1.460 -1.398 0 -248 1.921 -2.175 -254 127 -688 1.794 -1.337 0 -150
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 709 0 709 0 0 0 0 0 0 734 0 734 0 0 0 0 0 0
1 - Veiligheid 2.199 -351 1.848 2.199 -351 0 0 0 0 2.100 -338 1.762 2.100 -338 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.305 -175 1.129 1.305 -175 0 0 0 0 1.308 -165 1.143 1.308 -165 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 894 -176 718 894 -176 0 0 0 0 792 -173 619 792 -173 0 0 0 0
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 3.209 -108 3.101 0 0 3.209 -108 0 0 3.179 -137 3.043 0 0 3.179 -137 0 0
2.1 Verkeer en vervoer 3.193 -108 3.085 0 0 3.193 -108 0 0 3.170 -137 3.033 0 0 3.170 -137 0 0
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 16 0 16 0 0 16 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0
3 - Economie 598 -442 156 0 0 598 -442 0 0 663 -697 -34 0 0 663 -697 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 136 0 136 0 0 136 0 0 0 153 -10 143 0 0 153 -10 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 -249 -204 0 0 44 -249 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 119 -35 84 0 0 119 -35 0 0 130 -30 100 0 0 130 -30 0 0
3.4 Economische promotie 343 -408 -65 0 0 343 -408 0 0 336 -408 -72 0 0 336 -408 0 0
4 - Onderwijs 1.628 -416 1.211 0 0 0 0 1.628 -416 1.679 -452 1.227 0 0 0 0 1.679 -452
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 722 -99 624 0 0 0 0 722 -99 883 -119 764 0 0 0 0 883 -119
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 905 -318 588 0 0 0 0 905 -318 796 -333 463 0 0 0 0 796 -333
5 - Sport, cultuur en recreatie 3.779 -595 3.184 0 0 1.437 -66 2.342 -530 3.776 -577 3.199 0 0 1.596 -101 2.180 -476
5.1 Sportbeleid en activering 179 -143 35 0 0 0 0 179 -143 166 -127 39 0 0 0 0 166 -127
5.2 Sportaccommodaties 1.124 -145 979 0 0 0 0 1.124 -145 1.065 -117 947 0 0 0 0 1.065 -117
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 157 0 157 0 0 0 0 157 0 136 0 136 0 0 0 0 136 0
5.4 Musea 76 0 76 0 0 0 0 76 0 76 0 76 0 0 0 0 76 0
5.5 Cultureel erfgoed 234 -75 159 0 0 0 0 234 -75 183 -64 118 0 0 0 0 183 -64
5.6 Media 573 -167 406 0 0 0 0 573 -167 554 -167 387 0 0 0 0 554 -167
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.437 -66 1.372 0 0 1.437 -66 0 0 1.596 -101 1.495 0 0 1.596 -101 0 0
6 - Sociaal Domein 20.469 -8.426 12.043 0 0 0 0 20.469 -8.426 20.110 -8.457 11.653 0 0 0 0 20.110 -8.457
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.211 -6.032 180 0 0 0 0 6.211 -6.032 5.495 -6.061 -566 0 0 0 0 5.495 -6.061
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 1.232 -69 1.163 0 0 0 0 1.232 -69 1.135 -80 1.055 0 0 0 0 1.135 -80
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 1.710 -58 1.652 0 0 0 0 1.710 -58 1.592 -49 1.544 0 0 0 0 1.592 -49
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 3.537 -2.217 1.320 0 0 0 0 3.537 -2.217 3.661 -2.204 1.457 0 0 0 0 3.661 -2.204
6.4 WSW en beschut werk 959 0 959 0 0 0 0 959 0 1.114 0 1.114 0 0 0 0 1.114 0
6.5 Arbeidsparticipatie 292 0 292 0 0 0 0 292 0 367 0 367 0 0 0 0 367 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 500 -3 497 0 0 0 0 500 -3 499 -5 493 0 0 0 0 499 -5
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.712 Begeleiding (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.713 Dagbesteding (Wmo) 398 0 398 0 0 0 0 398 0 453 0 453 0 0 0 0 453 0
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 23 -47 -24 0 0 0 0 23 -47 31 -58 -27 0 0 0 0 31 -58
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 650 0 650 0 0 0 0 650 0 967 0 967 0 0 0 0 967 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 1.073 0 1.073 0 0 0 0 1.073 0 1.286 0 1.286 0 0 0 0 1.286 0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 392 0 392 0 0 0 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 9 0 9 0 0 0 0 9 0 362 0 362 0 0 0 0 362 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 480 0 480 0 0 0 0 480 0 511 0 511 0 0 0 0 511 0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 380 0 380 0 0 0 0 380 0 163 0 163 0 0 0 0 163 0
6.791 PGB Wmo 2.160 0 2.160 0 0 0 0 2.160 0 2.170 0 2.170 0 0 0 0 2.170 0
6.792 PGB Jeugd 226 0 226 0 0 0 0 226 0 95 0 95 0 0 0 0 95 0
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 92 0 92 0 0 0 0 92 0 74 0 74 0 0 0 0 74 0
6.822 Jeugdreclassering 33 0 33 0 0 0 0 33 0 33 0 33 0 0 0 0 33 0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 113 0 113 0 0 0 0 113 0 100 0 100 0 0 0 0 100 0
7 - Volksgezondheid en milieu 6.481 -5.494 987 2,736 -1,84 5.577 -5.414 902 -78 6.275 -5.509 766 4 0 5.403 -5.445 868 -64
7.1 Volksgezondheid 902 -78 824 0 0 0 0 902 -78 868 -64 805 0 0 0 0 868 -64
7.2 Riolering 2.305 -2.686 -381 0 0 2.305 -2.686 0 0 2.282 -2.760 -478 0 0 2.282 -2.760 0 0
7.3 Afval 1.734 -2.045 -311 0 0 1.734 -2.045 0 0 1.678 -2.061 -382 0 0 1.678 -2.061 0 0
7.4 Milieubeheer 1.537 -683 854 0 0 1.537 -683 0 0 1.443 -624 818 0 0 1.443 -624 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 3 -2 1 3 -2 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.018 -638 2.380 0 0 3.018 -638 0 0 2.903 -1.009 1.894 0 0 2.903 -1.009 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 707 -173 533 0 0 707 -173 0 0 680 -150 530 0 0 680 -150 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 31 -50 -19 0 0 31 -50 0 0 36 -185 -150 0 0 36 -185 0 0
8.3 Wonen en bouwen 2.281 -416 1.865 0 0 2.281 -416 0 0 2.187 -674 1.513 0 0 2.187 -674 0 0
Totaal 56.591 -56.590 0 15.199 -38.825 15.343 -8.067 25.340 -9.698 57.175 -57.175 0 15.954 -38.844 15.651 -8.732 24.837 -9.598